Langkah 01
Menetapkan ruang lingkup
Unit memastikan periode, standar, indikator, dan area yang akan dievaluasi.
Evaluasi Diri AMI
Penilaian awal oleh unit terhadap pemenuhan standar sebelum Audit Mutu Internal dilaksanakan.
Tahap Pra-Audit
Evaluasi Diri Unit Kerja
Evaluasi diri membantu program studi dan unit kerja memahami tingkat pemenuhan standar, mengumpulkan bukti pelaksanaan, serta memetakan kesenjangan secara transparan.
Penilaian mandiri yang jujur dan didukung data otentik mempercepat proses audit lapangan dan penetapan rencana perbaikan mutu.
Masukan
Standar SPMI, instrumen, indikator kinerja, dan bukti rekaman operasional.
Proses
Penilaian mandiri berbasis bukti dan identifikasi akar kesenjangan capaian.
Keluaran
Borang evaluasi diri terisi, portofolio dokumen pendukung, dan catatan tindak lanjut.
Tindak Lanjut
Verifikasi auditor, perumusan temuan AMI, dan rencana tindakan korektif.
Alur Evaluasi Diri
Lima Langkah Pra-Audit
Setiap penilaian harus dapat ditelusuri ke standar dan didukung bukti objektif yang masih berlaku.
Langkah 02
Mengumpulkan bukti
Dokumen kebijakan, pelaksanaan, hasil pengukuran, dan rekaman mutu disiapkan sebagai bukti objektif.
Langkah 03
Menilai pemenuhan
Capaian aktual dibandingkan dengan target dan kriteria pada standar SPMI yang berlaku.
Langkah 04
Merumuskan kesenjangan
Ketidaksesuaian, akar masalah awal, peluang perbaikan, dan bukti pendukung dicatat secara jelas.
Langkah 05
Mengirim evaluasi diri
Hasil evaluasi diri disampaikan kepada LPM sebagai dasar penetapan fokus audit lapangan.
Tahap Berikutnya
Verifikasi melalui Pelaksanaan AMI
Auditor memverifikasi hasil evaluasi diri dan bukti unit untuk menetapkan temuan, klarifikasi, dan rekomendasi peningkatan.